娄底市侨联2016年部门预决算说明

　　

娄底市侨联2016年部门预决算说明

　　一、单位职能职责：

　　　娄底市侨联是中共娄底市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

　　（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

　　（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

　　（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来娄投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

　　（四）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

　　（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

　　（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

　　（七）指导全市侨联组织的业务工作。

　　（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

   　娄底市侨联是正处级单位，现有行政编制5个，在职干部5人，退休干部6人，2个科室即：办公室和海外联络部。

    三、2016年部门收支预算概况：

　　（一）收入预算。2016年收入预算数80.63万元，其中：经费拨款80.63万元。

　　（二）支出预算。2016年支出预算数80.63万元，其中：一般公共支出70.62万元，社会保障和就业支出6.26万元、住房保障支出3.75万元。      1、基本支出：2016年预算数为49.84万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出37.55万元，商品和服务支出8.54万元，对个人和家庭的补助支出3.75万元。

　　2、专项支出：2016年预算数为30.79万元，系本单位为完成维权护侨、海外联络、帮扶侨界群众管理工作而发生的支出。

　　三、2016年部门预算情况说明：

　　（一）关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

　　2016年收入预算数80.63万元，其中：经费拨款80.63万元。比2015年减少13.52万，主要是政策性递减。

　　（二）关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。

　　2016年预算拨款数80.63万元，其中：一般公共支出70.62万元，社会保障和就业支出6.26万元、住房保障支出3.75万元。

　　（三）关于2016 年一般公共预算基本支出情况说明。

　　 1、基本支出：2016年预算数为49.84万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出37.55万元，商品和服务支出8.54万元，对个人和家庭的补助支出3.75万元。

　　2、专项支出：2016年预算数为30.79万元，系本单位为完成维权护侨、海外联络、帮扶侨界群众管理工作而发生的支出。

　　（四）关于 2016 年“三公”经费预算情况说明。

　　　“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算总计8万元，较去年减少3.09万元。其中：公务接待费5万元，比去年减少0.44万元，公务用车运行费3万元，因接待增多，比去年增加1.19万元。出国经费为0，比去年减少3.84万元。

　　（五）关于2016 年政府性基金预算支出情况 的说明。

　　市侨联没有使用政府性基金预算支出。

　　（六）关于 2016 年收支预算情况的总体说明。

　　2016年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费，以及特困及重点归侨侨眷慰问费等专项经费。

　　（七）关于财政部 2016 年收入预算情况说明。

　　2016年收入预算数80.63万元，其中经费拨款数80.63万。

　　（八）关于 2016 年支出预算情况说明。

　　2016年支出预算数80.63万元，其中：工资福利支出37.55万；商品服务支出8.54万；对个人和家庭的补助3.75万；扶贫配套、华侨接待费、特困及重点侨眷慰问等专项经费30.79万。

　　（九）其他重要事项的情况说明。

　　暂无。

　　附表：2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

　　                            2016年4月6日                            

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）
财政拨款收支总表
			单位：万元
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	80.63	一.本年支出	80.63
经费拨款	850.63	(一)一般公共服务支出	80.63
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出	0.00
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	80.63	支 出 总 计	80.63

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）
一般公共预算支出表
											单位：万元
功能分类科目							预算数
科目编码				科目名称			小计		基本支出		项目支出
类	款		项
201				一般公共服务支出			80.63
201	25			港澳台侨事务			80.63
201	25		01	行政运行			80.63
				合    计
附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）
一般公共预算基本支出表
										单位：万元
经济分类科目						基本支出
科目编码					科目名称	合计		人员经费		公用经费
类		款
301					工资福利支出	37.55		37.55
301		01			基本工资			16.81
301		02			津贴补贴			13.08
301		03			奖金			1.4
301		04			养老保险缴费			6.26
302					商品和服务支出	37.33				37.33
302		01			办公费					5.4
302		02			印刷费					1
302		11			差旅费					3.1
302		15			会议费					5.5
302		16			培训费					0.42
302		17			公务接待费					5
302		26			劳务费					0.5
302		28			工会经费					0.34
302		29			福利费					0.5
302		31			公务用车运行维护费					3
302		99			其他商品和服务支出					12.57
303					对个人和家庭的补助	3.75		3.75
302		11			住房公积金			3.75
310					其他资本性支出	2				2
310		02			办公设备购置					2
					合  计	80.63		41.3		39.33

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表4）

一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.00

3.00

3.00

5.00

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

款

类

项

合计

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表6）
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	80.63	一、一般公共服务支出	80.63
经费拨款	80.63	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	80.63	支出总计	80.63

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表7）
部门收入总表
										单位：万元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	80.63	80.63	80.63
201	25		港澳台侨事务	80.63	80.63	80.63
201	25	01	行政运行	80.63	80.63	80.63
			合计

部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表8）
部门支出总表
						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
款	类	项
201			一般公共服务支出	80.63	80.63
201	25		港澳台侨事务	80.63	80.63
201	25	01	行政运行	80.63	80.63

二、机构设置情况

娄底市侨联是正处级单位，现有行政编制5个，在职干部5人，退休干部6人，2个科室即：办公室和海外联络部。

二、机构设置情况

娄底市侨联是正处级单位，现有行政编制5个，在职干部5人，退休干部6人，2个科室即：办公室和海外联络部。

二、机构设置情况

娄底市侨联是正处级单位，现有行政编制5个，在职干部5人，退休干部6人，2个科室即：办公室和海外联络部。